娄底市本级整体支出
绩
效
自
评
材
料
申报单位（盖章）：娄底市城市照明服务中心
自 评 材 料 目 录
1.《娄底市本级部门整体支出绩效自评报告》
2.《部门整体支出绩效评价基础数据表》
3.《部门整体支出绩效评价指标自评表》
4. 部门预算支出整体绩效自评报告网上公开截图（主管部门含下属预算单位预算支出整体绩效自评报告公开截图）
5、其他必要材料（当年度预算绩效目标申报表、单位年度工作总结、预决算报表、有关表彰奖励复印件等）及与自评报告、基础表和自评表内容相符的相关佐证材料（佐证资料必须列目录表，与自评表指标对应）。
2023年度部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）（单位）基本情况。
根据娄底市机构编制委员会《关于成立娄底市路灯管理处的批复》（娄编制〔2003〕37号）,2003年8月成立娄底市路灯管理处,为财政全额拨款事业法人单位, 2021年2月27日变更为娄底市城市照明服务中心，正科级公益一类事业单位，隶属娄底市城市管理行政执法局。
娄底市城市照明服务中心主要职能是：负责中心城区功能照明、景观照明和城区照明集中监控的日常维护管理；承担中心城区道路照明及亮化设施的新建、改建和接管工作；负责对需要改造的城市道路设施编制改造计划并组织实施；负责中心城区户外灯饰建设、新建路灯工程的规划、计划和设计方案、工程招标及施工监管的相关事务性工作，负责工程竣工验收与服务的事务性工作；负责对损毁城市道路照明设施违法行为的定损、追损等事务性工作；确保产权完整、设施完好、运行安全；保障全年路灯亮灯率、设备完好率符合国际标准。
（二）简要介绍2023年度重点工作计划
市城市照明服务中心2023年重点工作主要有：
1.稳步提升城市照明品质。通过全面调查研究，按照轻重缓解的工作思路，开展中心城区路灯建设安装和提质改造。
2.积极解决节点照明问题。对完成竹山社区曲水路、观化门社区花山仑巷、老街等小街小巷的路灯光源改造约50基进行改造，完成天籁寺夜间照明3基中杆灯安装,提高城市门户的夜间照度。
3.消除道路交通安全隐患。聚焦民生热点需求，完成湘阳东街先锋学校路段高压线下安装双臂路灯11基；完成娄底五小门口的路灯灯具12套更换改造，保障市民、学生出行安全。
4.认真履职提升维护水平。完善城市照明网格化管理，分片区分路段分所队，加强城区路灯日常维修维护工作，确保路灯照明正常运行，亮灯率和设备完好率达99%以上。
（三）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围
2023年度部门整体运行经费支出2045.37万元，主要用于城乡社区管理事务和城乡社区公共设施支出，其中人员经费支出547.18万元，商品和服务支出1439.45万元，对个人和家庭的补助7.19万元，资本性支出51.55万元。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2023路灯运行经费为1971.45万元，其中人员经费支出554.37万元，日常公用经费支出1417.08万元。
人员经费554.37万元，包括奖金53.37万元，工资福利绩效支出140.21万元，其他工资福利205.44万元，五险一金133.52万元，伙食补助14.64万元，对个人和家庭补助7.19万元。
日常公用经费支出1417.08万元，包括办公费3.31万元，水费0.32万元，电费1006.03万元，邮电费15.66万元，差旅费0.88万元，物业管理费5万元，维修（护）费7.65万元，租赁费7.86万元，公务接待费0.14万元，专用材料122.68万元，劳务费0.23万元，工会经费29.88万元，其他交通费23.24万元，其他商品服务支出191.64万元。
（二）项目支出情况。
项目支出51.55万元，为2023年度市级专项资金分配安排路灯维护基础设施建设支出。
三、部门整体支出绩效情况
（一）总结归纳本部门（单位）预算支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。
我服务中心全部完成全年预定绩效目标。保障了职工的工资福利和资金按时支出；保障了单位日常办公支出；保障了城区路灯正常运行。
（二）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明
我服务中心全年绩效目标均已完成。
（三）围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
从整体情况来看，我单位严格按《娄底市路灯管理处运行维护专项经费财务管理规定》进行部门整体支出，贯彻落实厉行节约、有保有压的原则，做到重点支出有保障，一般支出更规范。在2023年管理工作中，我单位以提升照明质量和城市亮化品味为目标，推进常态化管理，开展专项整治行动，确保亮灯率达到99%，城市居民满意度达到98%。
（四）加强部门整体支出绩效管理的举措
2023年我服务中心在整体支出绩效效管理中主要采取如下举措，提高单位整体绩效水平。
一是健全制度体系，完善考核机制。将部门整体支出绩效管理工作纳入考核体系，通过考核、评分等方式提高各部门在预算绩效管理中争先创优的积极性。
二是形成工作专班，强化产出、质量和效果审核。对审核中发现的问题和意见及时建议中心领导进行相应调整完善。
四、总体评价和自评得分情况
（一）市绩效办对2023年度部门（单位）的绩效评估考核结果；
（二）根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》，对2023年度部门（单位）自评得分情况进行简要说明，并对部门（单位）2023年度整体支出绩效进行评价。
根据评分细则，我单位《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》自评得分96分。具体绩效情况如下：
1.产出数量指标
（1）绩效指标：完成本年度单位人员费保障
目标：100%保障人员经费
完成情况：按时保障了单位人员工资、福利和社保费用，人员保障率100%。
（2）绩效指标：城区路灯巡查维护
目标：每天3次巡查维护路灯
完成情况：每天完成3次城区路灯巡查维护。
（3）绩效指标：路灯监控设备
目标：监控路灯137座
完成情况：一天24小对137座路灯进行监控。
2.产出质量指标
（1）单位人员经费保障准确率
目标：100
完成情况：人员经费按政策文件标准发放
（2）巡查覆盖率
目标：巡查覆盖率95%
完成情况：每天轮流对主次街道进行巡查，覆盖率95%。
（3）故障处理率
目标：故障处理率100%
完成情况：对监控发现的路灯故障100%进行故障预警。
3.产出时效指标
（1）单位人员经费保障及时率
目标：按月发放
完成情况：每月按时发放人员工资，及时对各项费用进行报账，保障及时率100%。
（2）城区路灯整治维护及时率
目标：维护及时率100%
完成情况：对故障路灯4小时内维护到位。
4.经济效益指标:路灯安装收入
目标：95万元
完成情况：本年完成路灯安装收入22.37万元。
5.社会效益指标：城区路灯亮灯率
目标：亮灯率98%
完成情况：巡查路灯亮灯率98%
6.服务对象满意度
（1）满意度指标：职工满意度
目标：100%
完成情况：满意度调查，职工满意度100%
（2）满意度指标：居民满意度
目标：居民满意度95%
完成情况：满意度调查，居民满意度95%
7.成本指标：人员经费及业务开展成本
目标：2045.37万元
完成情况：2023年整体支出2045.37万元。
绩效目标2：保障单位日常运转经费
完成情况：按时保障了单位日常工作运转，保障率100%。
五、存在的问题及原因分析
整体支出超过年初预算，主要原因是人员工资调整，人员经费增加；项目支出年初未作预算，年中追加预算。
六、下一步改进措施
1、细化绩效目标的制定，加强预算编制工作的准确性，加强绩效运行监控自评工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。
2.在编制年初预算时，根据年度重点工作计划，综合考虑各方面因素，科学编制相关项目预算支出金额。
七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
部门整体支出绩效自评结果拟公开。
2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表
| 财政供养人员情况（人） | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 100% | |||
| 经费控制情况（万元） | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| 三公经费 | 0.09 | 1 | 0.14 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | |||
| 其中：公车购置 | |||
| 公车运行维护 | |||
| 2、出国经费 | |||
| 3、公务接待 | 0.09 | 1 | 0.14 |
| 项目支出：（项目名称必须列明） | 1700 | 1093 | 1093 |
| 1、业务工作经费 | |||
| 2、运行维护经费 | |||
| …… | |||
| 3、市级专项资金（一个专项一行） | |||
| …… | |||
| 公用经费 | 1756.81 | 1439.45 | 1439.45 |
| 其中：办公经费 | 3.91 | 3.31 | 3.31 |
| 水费、电费、差旅费 | 1321.25 | 1027.51 | 1027.51 |
| 会议费、培训费 | 2.98 | ||
| 政府采购金额 | 51.56 | 51.56 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | ||
| 厉行节约保障措施 | 严格按财政及单位财务制度的规定，安排各项支出。 | ||
2023年度部门整体支出绩效自评表
| 市级预算部门（单位）名称 | 娄底市城市照明服务中心 | ||||||||
| 年度预 算申请 （万元） | 年初 预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 2023.00 | 2045.37 | 2045.37 | 10 | 100 | 10 | |||
| 按收入性质分： | 按支出性质分： | ||||||||
| 其中： 一般公共预算：2023.00 | 其中：基本支出：1993.82 | ||||||||
| 政府性基金拨款： | 项目支出：51.55 | ||||||||
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | |||||||||
| 其他资金：22.37 | |||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 确保城区路灯正常运行，保障人员经费按时到位，做好城市照明设施维护管理工作，亮灯率及设备完好率达国家标准。市民满意率达95%。 | 保障了职工的工资福利和资金按时支出；保障了单位日常办公支出；保障了城区路灯正常运行。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 | |
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 单位人员经费 | 100 | 100 | 8 | 8 | |||
| 城区路灯巡查维护 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 路灯监控设备 | 137 | 137 | 6 | 6 | |||||
| 质量指标 | 单位人员经费保障准确率 | 100 | 98 | 4 | 3 | ||||
| 巡查覆盖率 | 95 | 95 | 3 | 3 | |||||
| 故障处理率 | 100 | 100 | 3 | 3 | |||||
| 时效指标 | 单位人员经费保障及时率 | 按月保障 | 按月保障 | 5 | 5 | ||||
| 城区路灯整治维护及时率 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |||||
| 成本指标 | 人员经费及业务开展成本 | 2045.37 | 2045.37 | 10 | 10 | ||||
| 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 路灯安装收入 | 95 | 73.6 | 15 | 13 | 路灯安装收入未及时到位 | ||
| 社会效 益指标 | 城区路灯亮灯率 | 98 | 98 | 15 | 15 | ||||
| 环境效 益指标 | |||||||||
| 可持续影响指标 | |||||||||
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 100 | 100 | 5 | 4 | |||
| 居民满意 | 95 | 95 | 5 | 5 | |||||
| 总分 | 100 | 96 | |||||||
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